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關于落實區委審計委辦公室區審計局審計報告問題的整改情況報告
2021-01-15 15:44:21

區審計局審計組于202010101126日,對陳勇軍同志任椒江區科學技術協會黨組書記、主席期間(重點是2018年至2019年)履行經濟責任情況進行了審計,并于20201130日將《審計報告》(臺椒委審辦行報〔20205號)送達我會,為切實抓好整改工作,經科協黨組研究,認真落實整改措施,現將目前整改情況報告如下。

一、整改工作開展情況

審計組審計期間,審計組就核實時已提出相關的問題,我會黨組對此高度重視、態度鮮明,完全接受《審計報告》的意見,并堅持高標準、嚴要求,堅決抓好整改落實。

1、統一思想認識。科協黨組于1118日上午即召開整改工作推進會,堅持問題導向,進一步認清審計工作的重大意義,把落實審計反饋問題尤其是推進整改工作作為當前重要政治任務。

2、強化工作領導。召開專題黨組會,圍繞反饋意見,逐條對照,逐項梳理,深入研究,成立整改工作領導小組,強化對整改落實工作的領導,確保整改落實,扎實有效。

3、明確目標責任。對照《審計報告》指出的問題,明確了具體整改任務和每項任務的責任領導、責任人、整改期限。確保指出的問題件件有著落、事事有回音。

4、認真督促檢查。為及時掌握整改進展情況,發現問題,及時研究解決,整改期間,科協黨組2次召開整改工作推進會,逐條逐項聽取匯報整改措施及計劃安排,加強統籌協調和督促檢查。

二、反饋問題整改落實情況

(一)重大經濟事項決策管理不到位問題

1.訂立背離合同實質性內容的其他協議。區科協20126月與杭州華光科技有限公司簽訂LED顯示屏采購合同,因各種原因未能安裝。作為歷史遺留問題,陳勇軍同志到任后,通過簽訂補充協議、維修保障協議。截至202010月末,區科協已支付維修費7.5萬元。經審計指出此協議不符合《中華人民共和國招標投標法實施條例》的規定。經與杭州華光科技有限公司溝通,已支付維修費用7.5萬元無法追回,還有一年的25000元的維修費免予支付。

2、3個項目決策程序倒置問題。LED顯示屏采購后續處理事項、辦公區域局部改建及裝修項目、科普展品購置項目等3事項均在與對方簽訂協議合同后再交由黨組討論,決策程序倒置。區科協將嚴格執行“三重一大”制度,重大經濟事項堅持領導班子集體討論決策,落實民主集中制原則,嚴格執行黨組會議和主席會議議事規則,不事先定調子,圈框子,充分發揚民主,按規定程序集體研究決定。

(二)公務接待不規范問題。  

20187月,區科協無公函接待中國化工學會考察人員(市科協安排),晚餐餐費1128元。今后,嚴格執行椒江區制定的有關公務接待規定和要求,嚴格規范公務接待和報銷手續,做到無公函一律不接待。

(三)內控制度執行不到位問題。

一是合同管理不夠規范。201912月支付椒江環球廣告裝潢有限公司廣告宣傳費3.77萬元,未與對方公司簽訂書面合同;二是事前審批制度執行不到位。201812月購買辦公用電腦2萬元、20194月購買辦公用電腦0.8萬元,均未填寫相關審批單;三是現金支出未取得本人簽字。20186月現金支付自然科學學術獎勵款5.5萬元中的1.8萬元、201812月現金支付運動會獎勵款4.74萬元中的2.68萬元、2019 5月現金支付運送科普展板勞務費600元,均由他人代簽;四是各類報銷不規范。20185月支付春節走訪科技人員水果費用4140元,未附名單;20195月支付老科學家夏青巡講費用4小時4000元,未附專家資格證書復印件;20184月支付稿費3730元,未附文章標題、字數等相關清單。今后將加強內控管理,切實執行各項內控管理制度,明確職責分工,正確行使職權,使內控制度得到真正的貫徹執行。對所有經濟性合同由辦公室統一蓋章、登記、備案和管理;加強財務人員培訓學習,確保熟悉業務知識,掌握賬務管理制度、會計出納制度、財經管理制度等,進一步規范工作行為,嚴格遵守財經紀律,嚴格支出審批手續,對票據不規范的一律不準入賬。

(四)部分項目預算執行率偏低問題。

區科協2018年、2019年存在部分項目預算執行率偏低。不符合《中華人民共和國預算法實施條例》。今后在項目預算申報前做好調查研究,在編制實施計劃時提前做好項目規劃、評估評審和可行性論證等前期準備工作??茖W合理編制預算,提高項目資金使用效益。

(五)專項資金使用監管不到位問題。

一是未上報專項資金使用情況說明材料。區科協2018年共撥付院士專家工作站補助經費153萬元,區科協未按要求將專項資金使用情況說明材料上報省財政廳和省科協;二是學院路小學科普建設項目監管不到位。2018年區科協報送的臺州市學院路小學創新實驗室與“自然學?!眲摻椖揩@得補助金額20萬元。項目申報資料審核不到位;項目資金未??顚S?;項目逾期未完成,項目未在約定的2019630日之前結束。今后,我們將按照上級文件要求加強對項目申報資料的審核、對項目實施進程、資金使用情況和績效目標完成情況進行跟蹤管理,并及時上報專項資金使用情況說明材料。

(六)超核定編外用工擠占專項資金問題。

區科協編外用工核定數1名,區農函大核定數2名。2019年底,區科協實際編外用工6人,超編5人;區農函大無編外用工。2018年編外人員費用從專項資金列支248008.08元;2019年編外人員費用從專項資金列支261289.88元。我們將進一步與區編委溝通,調整和增加編外用工數量,合理列支人員經費,避免編外人員費用擠占專項資金。

(七)資產管理不到位問題。

一是固定資產賬實不符,存在重復入賬和盤虧資產未及類時核銷,重復入賬是因本單位會計和外聘會計對同批椅子都進行了登記;盤虧資產是202010月前沒有對所有資產進行認真盤點登記,2013年以前陳舊的椅子雖已報廢但沒有及時核銷。二是日常管理不規范。未設置固定資產專職管理員,未建立固定資產臺賬,未進行定期清查盤點。資產報財政報廢處理后,賬面已核銷,實物未處理,部分仍在使用。重復入賬問題已經改正,我們要加強對固定資產的管理,現已有專職管理員,有固定資產臺賬、分類管理。做好固定資產購置、驗收、使用、報廢等多個環節的審批工作,加強對固定資產的監督檢查,做到賬、卡、實相符。

(八)食堂財務管理不規范問題。

食堂會計和出納為同一人擔任。食堂經費由出納在固定時間從區科協福利費支出,并一次性提取現金存放于保險箱,用于日常開支,存在現金大額結余和紅字的現象。食堂會計出納崗位已分設,互相監督,食堂資金根據需要存取,現金嚴格控制在核定的限額內使用。

三、下一步整改工作打算

從整改情況來看,整改工作已經產生了積極影響,對推進科協工作起到了巨大作用。但是,這些成果只是階段性的,針對存在的問題,需要常抓不懈、綜合整治。下階段我會將繼續按照區委審計委辦公室和區審計局要求,加強與審計組的聯系溝通,自覺接受審計監督。采取更加有力的措施,健全完善工作機制,加大制度執行力度,鞏固審計反饋問題整改成果,把整改工作引向深入。

1、繼續強化整改落實

科協黨組堅持抓整改落實力度不減,對區委審計委辦公室和區審計局反饋的問題一個都不放過,繼續抓好整改、抓好落實,確保高標準、高質量全面完成整改任務。對需要一定時間整改到位的,建立臺賬,逐個督辦,逐個銷號;對需要長期整改的,明確責任領導、責任人和完成時限,加強跟蹤問效,確保取得實實在在的效果。

2、建立健全長效機制

針對區委審計委辦公室和區審計局指出的問題,倒查制度缺陷,加強制度建設。對整改工作中已經建立的各項制度,堅決抓好落實,確保真正發揮作用。對需要建立的制度,抓緊制定完善,堵塞制度漏洞。對不科學、不健全的制度,進一步規范完善,防止問題反彈回潮。

3、嚴格落實黨組書記、主席第一責任人的職責

嚴格落實科協黨組書記、主席履行經濟責任的第一責任人職責,認真執行領導責任制,切實做到領導認識到位、監督權力到位、教育管理到位、把關到位、執行紀律到位、檢查問責到位,強化干部職工日常教育監督管理,進一步嚴明紀律,營造廉潔從政的優良環境。

 

作者:admin 來源:
2021-01-15 15:44:21
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